于都中央红军长征集结出发历史博物馆

2021年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

(一)宣传、贯彻、执行国家、省、市有关文物工作的方针、政策和法律、法规;参与拟订全县文物工作计划、发展规划和文物保护工作措施。

(二)发现、征集、收藏、研究、陈列文化遗存;抢救保护、修缮、活化利用文物;负责县域内历史文化和近现代史文化发掘、研究、宣传和对外交流;承担红军长征和长征精神究以及史料征集、交流宣传工作。

(三)负责县域内文物陈列、宣传和交流等工作;负责文创产品开发和推广;协助全县文化志愿者等社会团体机构培训工作;协助开展全县导游培训。

（四)负责馆藏文物的安全保卫工作,承担智慧博物馆网络建设,协助不可移动文物保护管理工作。

（五)协助公安机关侦破、处理破坏不可移动文物以及可移动文物的丢失、盗窃案件。

(六)完成县委、县政府交办的其他任务。

于都中央红军长征集结出发历史博物馆为于都县政府直属事业单位，副处级。设置办公室、编辑研究科、文物保管科、宣传陈列科、安全保卫科、中央红军长征出发地纪念园管理办公室等6个副科级内设机构。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2021年年末实有人数 52 人，其中在职人员 40 人，离休人员  0 人，退休人员  12 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0  人；年末学生人数   人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 2338.65 万元，其中年初结转和结余 1576.41 万元，较2020年增加612.98万元，增长63.6 %；本年收入合计 762.23 万元，较2020年减少1302.33 万元，下降63.1 %，主要原因是：文物保护专项资金减少了。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 481.03 万元，占 63.1 %；事业收入 281.2 万元，占 36.9 %；经营收入 0 万元，；其他收入 0 万元。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 2338.65 万元，其中本年支出合计 2338.65 万元，较2020年减少689.34 万元，下降22.77 %，主要原因是：文物保护专项资金支出减少了；年末结转和结余   0万元，较2020年减少1576.41万元，下降100 %，主要原因是：年末结转结余资金统一收回财政。

本年支出的具体构成为：基本支出 688.32 万元，占29.4 %；项目支出 1650.33 万元，占 70.57 %；经营支出 0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 2338.65 万元，决算数为 2338.65 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 2040.68万元，决算数为 2040.68 万元，完成年初预算的 100 %。

（二）住房保障支出年初预算数为 16.77万元，决算数为16.77万元，完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 688.32 万元，其中：

（一）工资福利支出 325.97万元，较2020年增加103.66万元，增长46.63 %，主要原因是：事业单位机构改革，新招聘一批在编人员。

（二）商品和服务支出 354.15 万元，较2020年减少284.4 万元，下降44.54 %，主要原因是：落实过紧日子，压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出 8.21万元，较2020年增加4.58 万元，增长55.79 %，主要原因是：遗属补助人员调标增资。

（四）资本性支出 0万元，较2020年增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.7万元，决算数为0.65万元，完成预算的92.9 %，决算数较2020年减少0.06万元，下降8.45 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，决算数较2020年增加0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.7万元，决算数为  0.65万元，完成预算的 92.9 %，决算数较2020年减少0.06 万元，下降8.45 %，主要原因是落实过紧日子，压减三公经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压减三公经费支出。全年国内公务接待 9 批，累计接待76人次，其中外事接待   批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，决算数较2020年增加0 万元，全年购置公务用车 0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。 

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 120 万元。    

组织对“中央红军长征出发纪念馆免费开放资金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 120 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，一是保障纪念馆接待工作的常态化进行；二是对纪念馆环境卫生及安全得到了提升；三是促进了全县红色旅游的高质量发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  120万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是保障纪念馆接待工作的常态化进行；二是对纪念馆环境卫生及安全得到了提升；三是促进了全县红色旅游的高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

资金管理情况分析：

（1）有健全的项目管理制度，建立健全了财务管理、固定资产管理、公务采购运行监督、信息网络管理等制度。

（2）有健全的项目实施机构并严格执行项目管理。

（3）项目管理机制完善、日常管理有序。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

文化旅游体育与传媒支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

住房保障支出：指在编人员的住房公积金支出。