于都中央红军长征集结出发历史博物馆
2022年度单位决算
目 录
第一部分 博物馆单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 博物馆单位概况
一、单位主要职能
（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市有关文物工作的方针、政策和法律、法规;参与拟订全县文物工作计划、发展规划和文物保护工作措施。
（二）发现、征集、收藏、研究、陈列文化遗存;抢救保护、修缮、活化利用文物;负责县域内历史文化和近现代史文化发掘、研究、宣传和对外交流;承担红军长征和长征精神究以及史料征集、交流宣传工作。
（三）负责县域内文物陈列、宣传和交流等工作;负责文创产品开发和推广;协助全县文化志愿者等社会团体机构培训工作;协助开展全县导游培训。
（四）负责馆藏文物的安全保卫工作,承担智慧博物馆网络建设,协助不可移动文物保护管理工作。
（五）协助公安机关侦破、处理破坏不可移动文物以及可移动文物的丢失、盗窃案件。
（六）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个，即博物馆。
本单位2022年年末实有人数 57 人，其中在职人员 44 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计1813.18万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年减少525.47万元，下降22.47%；本年收入合计1813.18万元，较2021年减少525.47万元，下降22.47%，主要原因是：年初结转结余文物保护资金减少了。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1813.18万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元0；其他收入0万元。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计1813.18万元，其中本年支出合计1813.18万元，较2021年减少525.47万元，下降22.47%，主要原因是：文物保护专项资金支出减少了；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出489.38万元，占26.99%；项目支出1323.8万元，占73.01%；经营支出0万元0；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1813.18万元，决算数为1813.18万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为6.6万元，决算数为6.6万元，完成年初预算的100%。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1730万元，决算数为1730万元，完成年初预算的100%。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为28.22万元，决算数为28.22万元，完成年初预算的100%。
（四）卫生健康支出年初预算数为12.91万元，决算数为12.91万元，完成年初预算的100%。
（五）城乡社区支出年初预算数为3.5万元，决算数为3.5万元，完成年初预算的100%。
（六）住房保障支出年初预算数为24.97万元，决算数为24.97万元，完成年初预算的100%。
（七）其他支出年初预算数为6.29万元，决算数为6.29万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出489.38万元，其中：
（一）工资福利支出443.08万元，较2021年增加117.11万元，增长35.93%，主要原因是：组织任命副科级领导，新招聘了在编人员。
（二）商品和服务支出42.06万元，较2021年减少312.09万元，下降88.12%，主要原因是：落实过紧日子，压减支出。
（三）对个人和家庭补助支出4.23万元，较2021年减少3.98万元，下降48.48%，主要原因是：压减支出，减少了人员费用。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.24万元，决算数为3.24万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年增加0万元。
（二）公务接待费支出全年预算数为3.24万元，决算数为3.24万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元。全年国内公务接待22批，累计接待320人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元。全年购置公务用车0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金126.5万元。
组织对“中央红军长征出发纪念馆免费开放资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出126.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，一是保障纪念馆接待工作的常态化进行；二是对纪念馆环境卫生及安全得到了提升；三是促进了全县红色旅游的高质量发展。
组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出126.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一是保障纪念馆接待工作的常态化运行；二是提升了纪念馆环境卫生及公共安全；三是促进了全县红色旅游的高质量发展。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
文化旅游体育与传媒支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
住房保障支出：指在编人员的住房公积金支出。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。