于都县博物馆2020年度部门决算

目    录

第一部分  于都县博物馆概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  于都县博物馆概况

一、部门主要职能

于都县博物馆是县文化广电新闻出版局的下属机构，主要职责是：研究和指导全县文物保护与抢救工作，组织实施文物保护单位的“四有”工作，组织实施申报县级以上文物保护工作，承担县级以上文物保护单位的保护和管理工作。负责所辖文物景点的日常接待管理工作，利用文物资源办好爱国主义教育基地，开展红色旅游宣传和对外交流活动。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，于都县博物馆，包括：内设办公室、保管研究部、陈列部、群工部、安全保卫部、中央红军长征出发纪念馆、赣南省苏维埃政府旧址暨长征前夕毛泽东同志旧居——何屋管理处。

本部门2020年年末实有人数 22 人，其中在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 3027.99 万元，其中年初结转和结余 963.43 万元，较2019年减少956.68 万元，下降24 %；本年收入合计 2064.56 万元，较2019年减少12.31 万元，下降0.59 %，主要原因是：财政拨款预算收入减少了。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2064.56 万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 3027.99 万元，其中本年支出合计 1451.58 万元，较2019年减少625.29 万元，下降30 %，主要原因是：文物保护项目维修支出减少了；年末结转和结余1576.41 万元，较2019年减少331.39万元，下降17.4 %，主要原因是：文物保护项目有序推动，减少了结余款。

本年支出的具体构成为：基本支出 864.5 万元，占 59.6 %；项目支出 587.08 万元，占40.4 %；经营支出 0万元；其他支出 0 万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 1451.58万元，决算数为 1451.58 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 1437.13 万元，决算数为 1437.13 万元，完成年初预算的 100 %。

（二）住房保障支出年初预算数为 14.45 万元，决算数为  14.45万元，完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 864.5

万元，其中：

（一）工资福利支出 222.31 万元，较2019年增加10.63  万元，增长5 %，主要原因是：从全县事业单位选调了讲解员。

（二）商品和服务支出 638.55 万元，较2019年增加486.1万元，增长318.8 %，主要原因是：总书记来到于都视察后，游客呈井喷式增长，一批高层次人才为于都文化旅游发展建言献策，贡献力量。

（三）对个人和家庭补助支出 3.63 万元，较2019年减少4.46 万元，下降55.13 %，主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出减少了。

（四）资本性支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.71 万元，决算数为 0.71 万元，完成预算的 100 %，决算数较2019年减少1.79 万元，下降71.6 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.71 万元，决算数为0.71万元，完成预算的 100%，决算数较2019年减少1.79万元，下降71.6 %，主要原因是：上半年为疫情防控期间，减少了公务接待。全年国内公务接待 21 批，累计接待 21 人次，其中外事接待18 批，累计接待 18 人次，主要为：全国各地红色场馆文博工作者前来进行馆际交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 864.5 万元，较年初预算数增加0 万元，主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制机关运行支出，做到支出不超出预算。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对“中央红军长征出发纪念馆免费开放资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 120 万元。从评价情况来看，项目完成效果较好，合理利用了免费开放资金，有效地维护了纪念馆的正常运行，促进全县红色旅游的高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映“中央红军长征出发纪念馆免费开放资金”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“中央红军长征出发纪念馆免费开放资金”项目绩效自评得分为 95分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障纪念馆接待工作的常态化进行；二是对纪念馆环境卫生及安全得到了提升；三是促进了全县红色旅游的高质量发展。发现的问题及原因：一是工作人员不足；二是经费不足。下一步改进措施：一是继续招聘工作人员；二是向上级申请专项经费。 

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》

第四部分  名词解释

     一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（如文物保护资金）

三、文化旅游体育与传媒支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、社会保障和就业支出：指在编人员养老保险等费用支出。

五、博物馆支出：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

六、文物保护支出：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

2020年度于都县博物馆决算公开.doc